Thursday, October 13, 2011

Matrik Kontrol Pemisahan Tanggung Jawab


Fungsional Grup Kontrol Sistem Analis Programmer Aplikasi Help Desk & Pendukung Pengguna Akhir Pengentri Data Operator Komputer Administrator Database Administrator Jaringan Administrator Sistem Administrator Keamanan Programmer Sistem Kepastian Kualitas
Grup Kontrol
X X X
X X X X X
X
Sistem Analis X

X X
X


X
X
Programmer Aplikasi X

X X X X X X X X X X
Help Desk & Pendukung X X X
X X
X X X
X
Pengguna Akhir
X X X

X X X

X X
Pengentri Data X
X X

X X X X X X
Operator Komputer X X X
X X
X X X X X
Administrator Database X
X X X X X





Administrator Jaringan X
X X X X X





Administrator Sistem X
X X
X X





Administrator Keamanan
X X

X X



X
Programmer Sistem X
X X X X X


X
X
Kepastian Kualitas
X X
X





X

0 comments:

Post a Comment